2021年河南省洛陽正骨醫(yī)院預(yù)算公開
目 錄
第一部 分 河南省洛陽正骨醫(yī)院概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 河南省洛陽正骨醫(yī)院2021年單位預(yù)算情況說明
第 三部 分 名詞解釋
附件：河南省洛陽正骨醫(yī)院2021年 單位預(yù)算表
一、單位收支總體情況表
二、 單位收入總體情況表
三、 單位支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體 情況表
五、 一般公共預(yù)算支出 情況表
六、 一般公共預(yù)算基本支岀情況表
七、 一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出 情況表
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
河南省洛陽正骨醫(yī)院概況
一、主要職能
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。開展相關(guān)醫(yī)學(xué)研究、成人骨傷專業(yè)教育、骨傷醫(yī)師培訓(xùn)、護理臨床實習(xí)。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
僅河南省洛陽正骨醫(yī)院一個預(yù)算單位。
第二部分
河南省洛陽正骨醫(yī)院 2021 年單位預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省洛陽正骨醫(yī)院2021年收入總計153361.1萬元，支出總計153361.1萬元與2020年預(yù)算相比收入減少36,648.5萬元，下降19.3% 。 主要原因:鄭州科研教學(xué)樓工程為連接性項目18000萬元支出未在批復(fù)上顯示，人員支出財政拔款3000多萬元主管部門未讓列報。
二、收入預(yù)算總體情況說明
2021 年收入合計153361.1萬元，其中:一般公共預(yù)算859.7萬元戶;事業(yè)收入152501.4萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
2021 年支出合計153361.1萬元，其中：基本支出149076.1萬元，占97.2%;項目支出4285萬元，占2.8%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2021 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算859.7萬元。與2020年相比一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少4189.6萬元，主要原因：在職人員經(jīng)費由主管部門考核后拔付，按要求單位不報預(yù)算，專項資金批復(fù)減少。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為859.7萬元。主要用于以下方面:離休費用10.7萬元、事業(yè)發(fā)展支出849萬元。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照 《財政部關(guān)于印發(fā) <支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù) 2017〕98號）要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特 點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》,按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、“三公”費支出預(yù)算情況說明
我單位2021“三公費預(yù)算為99萬元。2021“三公“經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2020年減少23.2萬元。
具體支出情況如下：
( 一)因公出國 (境)費0元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國 (境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2020年增加(減少)35.2萬元。主要原因:國外疫情嚴重，沒安排外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。
( 二)公務(wù)用車購置及運行費74萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費74萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2020年增加8元,主要原因:疫情平穩(wěn)，外出義診次數(shù)增加。
( 三)公務(wù)接待費25萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待)。預(yù)算數(shù)比2020年增加4萬元。主要原因:2021年受疫情影響較小，業(yè)務(wù)量相應(yīng)增加。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算108898.4萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
( 三)績效目標設(shè)置情況
我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2020 年期末,我單位共有車輛23輛,其中：特種專業(yè)技術(shù)用車輛（救護車）12輛,其他用車輛11輛,其他用車主要是轎車、商務(wù)車、貨車;單價50萬元以上通用設(shè)備39臺 ,單位價值100萬元以上專用設(shè)備83臺。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金 (即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年 度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國 (境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修 費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位 (含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:河南省洛陽正骨醫(yī)院2021年單位預(yù)算表 (詳見附件1)
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附件 1 |
單位公開表1 |
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單位收支總體情況表 |
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收 入 |
支 岀 |
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項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
859.7 |
一、科學(xué)技術(shù)支出 |
80.0 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
二、社會保障和就業(yè)支出 |
2,303.7 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
三、衛(wèi)生健康支岀 |
147,677.4 |
|
|
四、事業(yè)收入 |
152,501.4 |
四、住房保障支出 |
3,300.0 |
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
五、債務(wù)付息支出 |
||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合計 |
153,361.1 |
本年支出合計 |
153,361.1 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||
|
收入總計 |
153,361.1 |
支出總計 |
153,361.1 |
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單位公開表2 |
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單位收入總體情況表 |
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科目 |
總計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
80.0 |
80.0 |
||||||||||
|
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
||||||||||||
|
2060299 |
其他基礎(chǔ)研究支出 |
||||||||||||
|
20603 |
應(yīng)用研究 |
80.0 |
80.0 |
||||||||||
|
2060302 |
社會公益研究 |
80.0 |
80.0 |
||||||||||
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
||||||||||||
|
2060702 |
科普活動 |
||||||||||||
|
20609 |
科技重大項目 |
||||||||||||
|
2060901 |
科技重大專項 |
||||||||||||
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||||||||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,303.7 |
10.7 |
2,293.0 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2,303.7 |
10.7 |
2,293.0 |
|||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.7 |
10.7 |
35.0 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2,258.0 |
2,258.0 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支岀 |
146,545.2 |
769.0 |
145,776.2 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,300.0 |
3,300.0 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,300.0 |
3,300.0 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3,300.0 |
3,300.0 |
||||||||||
|
232 |
債務(wù)付息支出 |
1,132.2 |
1,132.2 |
||||||||||
|
23204 |
地方政府專項債務(wù)付息支出 |
1,132.2 |
1,132.2 |
||||||||||
|
2320499 |
其他政府性基金債務(wù)付息支出 |
1,132.2 |
1,132.2 |
||||||||||
|
合計 |
153,361.1 |
859.7 |
152,501.4 |
||||||||||
|
單位公開表3 |
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|
單位支出總體情況表 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支岀 |
項目支岀 |
上繳上級支岀 |
事業(yè)單位經(jīng)營支岀 |
對附屬單位補助支岀 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
80.0 |
80.0 |
||||
|
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
||||||
|
2060299 |
其他基礎(chǔ)研究支出 |
||||||
|
20603 |
應(yīng)用研究 |
80.0 |
80.0 |
||||
|
2060302 |
社會公益研究 |
80.0 |
80.0 |
||||
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
||||||
|
2060702 |
科普活動 |
||||||
|
20609 |
科技重大項目 |
||||||
|
2060901 |
科技重大專項 |
||||||
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,303.7 |
2,303.7 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2,303.7 |
2,303.7 |
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.7 |
45.7 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2,258.0 |
2,258.0 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支岀 |
146,545.2 |
142,340.2 |
4,205.0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3,300.0 |
3,300.0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
項目聯(lián) 系人：李工 手機：136832 33285 咨詢電話：010-51957458 微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com ； 3,300.0 |
3,300.0 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3,300.0 |
3,300.0 |
||||
|
232 |
債務(wù)付息支出 |
1,132.2 |
1,132.2 |
||||
|
23204 |
地方政府專項債務(wù)付息支出 |
1,132.2 |
1,132.2 |
||||
|
2320499 |
其他政府性基金債務(wù)付息支出 |
1,132.2 |
1,132.2 |
||||
|
合計 |
153,361.1 |
149,076.1 |
4,285.0 |
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單位公開表 4 |
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財政撥款收支總體情況表 |
|||
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|
收 入 |
支 岀 |
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|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
一、本年支出 |
||
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
859.7 |
（一）科學(xué)技術(shù)支出 |
80.00 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
（二）社會保障和就業(yè)支出 |
10.70 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
（三）衛(wèi)生健康支出 |
769.00 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收入總計 |
859.7 |
支岀總計 |
859.7 |
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單位公開表 5 |
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|
一般公共預(yù)算支出情況表 |
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|
功能分類科目 |
2021 年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支岀 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
80.0 |
80.0 |
|
|
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
|||
|
2060299 |
其他基礎(chǔ)研究支出 |
|||
|
20603 |
應(yīng)用研究 |
80.0 |
80.0 |
|
|
2060302 |
社會公益研究 |
80.0 |
80.0 |
|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
|||
|
2060702 |
科普活動 |
|||
|
20609 |
科技重大項目 |
|||
|
2060901 |
科技重大專項 |
|||
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.7 |
10.7 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.7 |
10.7 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支岀 |
769.0 |
769.0 |
|
|
合計 |
859.7 |
10.7 |
769.0 |
|
|
單位公開表6 |
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|
一般公共預(yù)算基本支岀情況表 |
||||
|
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||||
|
部門預(yù)算支岀經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支岀 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.7 |
10.7 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.7 |
10.7 |
|
|
合計 |
10.7 |
10.7 |
||
|
單位公開表7 |
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|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 |
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|
2021 年預(yù)算數(shù) |
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|
合計 |
因公岀國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
（注，2021年部門預(yù)算中沒有使用財政拔款安排的“三公”經(jīng)費支岀。） |
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單位公開表8 |
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
2021 年政府性基金預(yù)算支出 |
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|
合計 |
基本支岀 |
項目支岀 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（注：2021年部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支岀。） |
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單位公開表9 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 |
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|
|
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支岀 |
項目支岀 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（注，2021年部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。） |
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未曾在中國電力招標采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相說明下載投標文件！
項目 聯(lián)系人：李楊
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