【2020年內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)項目招標(biāo)-2020年8月中國水利電力物資集團 項目(二次)】招標(biāo)公告

CWEME-2008WZGS-2J019(二次)

公開招標(biāo)

"資格后審

北京市

一、項目簡介：\r\n為落實 及物資集團內(nèi)部控制體系建設(shè)及推廣工作安排，根據(jù)物資集團公司系統(tǒng)體制機制的變化以及2020年新的工作思路，進一步完善和優(yōu)化物資集團公司風(fēng)險防控和內(nèi)部控制體系，根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合印發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，以及 、物資集團《內(nèi)部控制管理基本制度》等文件的規(guī)范要求，物資集團高度重視內(nèi)部控制工作，不斷推進內(nèi)部控制體系建設(shè)，強化內(nèi)部控制抓手。\r\n二、招標(biāo)范圍：\r\n1：直屬機構(gòu)、區(qū)域公司內(nèi)控體系更新升級：為持續(xù)完善和優(yōu)化物資集團內(nèi)部控制體系文件，規(guī)范業(yè)務(wù)開展，加強風(fēng)險防控能力，根據(jù)集團公司持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制管理機制的工作要求，針對物資集團所屬碳資產(chǎn)公司、 、咨詢公司三家專業(yè)公司，天津公司、上海公司、華南公司、西安公司、成都公司五家區(qū)域公司及其項目部進行內(nèi)控體系的診斷和更新建設(shè)，出具診斷意見及管理建議書，梳理更新內(nèi)控體系文件，編制《內(nèi)部控制管理手冊》2020版、同時更新全部配套的內(nèi)控工具和表單，包括但不限于：內(nèi)控框架、控制矩陣、流程圖、權(quán)限指引表、不相容崗位職責(zé)表。\r\n2：內(nèi)控體系建設(shè)：根據(jù)國資委、集團公司關(guān)于建立和推廣內(nèi)控體系建設(shè)工作全面覆蓋各所屬生產(chǎn)經(jīng)營單位的要求，隨著集團公司物資管理體制改革，物資集團的管理職能和機構(gòu)設(shè)置、基層單位的經(jīng)營業(yè)務(wù)等發(fā)生了較大變化，為確保內(nèi)控體系與業(yè)務(wù)調(diào)整、管理職能、機構(gòu)職責(zé)相匹配，按照物資集團風(fēng)控體系建設(shè)規(guī)劃，開展物資集團本部（含三個事業(yè)部）、國際貿(mào)易公司（集團公司二級單位，物資集團代管），沈陽公司、武漢公司（含其區(qū)域項目部）的內(nèi)控體系新建工作，梳理公司制度和流程體系，理清部門職責(zé)權(quán)限，建立起內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)，編制發(fā)布《內(nèi)部控制管理手冊》《內(nèi)控評價手冊》以及配套的工具表單包括不限于：內(nèi)控框架、控制矩陣、流程圖、權(quán)限指引表、不相容崗位職責(zé)表；內(nèi)控評價工具包：內(nèi)控評價目錄、內(nèi)控評價缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控評價底稿、內(nèi)控評價工作方案（模板）、內(nèi)控評價報告（模板）等。\r\n3：制度體系優(yōu)化：在開展體系建設(shè)過程中，協(xié)助各單位進行制度體系的梳理和診斷，并協(xié)助修訂制度。\r\n4:2019年內(nèi)控缺陷問題整改：在內(nèi)控體系建設(shè)過程中開展各單位2019年內(nèi)控缺陷問題的整改工作，建立缺陷問題臺賬和問題整改資料檔案，同時將更新后的內(nèi)控措施嵌入到管理制度和內(nèi)控管理手冊。\r\n5：針對公司不同層級，針對性開展內(nèi)部控制理論及實務(wù)、合規(guī)體系建設(shè)等方面的培訓(xùn)工作（不少于3場）。

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項目 聯(lián)系人：李工  
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來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯：cdt-ec